Regione Lazio

Comune di Isola del Liri
Città dell'Acqua e della Musica

Seguici su

Menu

Menu Principale

27 Gennaio 2017

Elenco determine 2014

NumeroDataServizioOggettoAllegato
117/01/2014IIDefinizione degli elementi di organizzazione interna del Servizio II.
217/01/2014VILiquidazione utenze GDF SUEZ periodo ottobre/dicembre 2013.
317/01/2014VIIINulla osta, ai soli fini del R.D.L.3267/23 (vincolo idrogeologico) per movimenti di terra per i lavori di "autizzazione allo scarico delle acque refluee provenienti da un fabbricato di civile abitazione" in localit? capone Bottiglione, al foglio n3 mappale 501.
417/01/2014VILiquidazione spesa tassa di circolazione anno 2014 Scuolabus com.li e Opel Zafira.
517/01/2014IVMessa anorma impianto di P.I. su Corso Roma art. 19 L.R. 13.09.2004, n. 11-DGR n. 372 del 22.05.2009. Approvazione atti contabili fginali Stato Finale Lavori, Certificato Ultimazione Lavori, Certificato Regolare Esecuzione. Liquidazione saldo impresa P&G €9.706,65 comprensivo di IVA.
617/01/2014ILiquidazione fattura n. V00001 del 02.01.2014 di Euro 1.717,76 emassa dalla Pegaso S.r.l. per il servizio di gestione del sito Interenet URP - telematico del Comune di Isola del Liri.
717/01/2014IILiquidazione compenso di Euro 568,12 per rilevazione sui consumi delle famiglie - Agosto 2013.
817/01/2014IOrganismo Indipendente di Valutazione. Liquidazione compenso periodo 07.08.2013/31.12.2013.
917/01/2014VIApprovazione rendiconto anno 2013 dell'agente contabile Catallo Rita dell'Ufficio Pubblica Istruzione.
1017/01/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia UniAssifin S.r.l. (Gruppo Unipol).
1117/01/2014IVLiquidazione manutenzione ordinarian P.I. mese di aprile-maggio-giugno 2013.
1217/01/2014VIILiquidazione indennit? di turno mesi di ottobre, novemebre e dicembre 2013.
1317/01/2014VIILiquidazione compenso per attivit? prestata in giorno festivo infrasettimanale anno 2013.
1420/01/2014VIIApprovazione rendiconto anno 2013 dell'agente contabile incaricato Luca Cirillo.
1520/01/2014VApprovazione rendiconto anno 2013 dell'agente contabile dott.ssa Sabrina Catallo dell'Uff. Anagrafe.
1620/01/2014VIIDefinizione degli elementi di organizzazione interna del Servizio VII - Nomina dei Responsabili dei procedimenti.
1720/01/2014VIIProroga convenzione per il servizio "postel" e servizi di esternalizzazione della gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada.
1820/01/2014IIImpegno spesa di Euro 295,24 IVA inclusa a fravore della ditta "PubbliCom" srl.
1921/01/2014VIILiquidazione spesa per pagamento spese di lite - sentenza N. 286/13 del Giudice di Pace di Sora.
2021/01/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta Centro Segnaletica Sorana (Fr).
2121/01/2014VIILiquidazione spesa per pagamento abbonamenti anno 2011 e 2012 alle riviste mensili "Crocevia" e " Il Vigile Urbano" ditta Maggioli S.p.a. -Periodici.
2221/01/2014VLiquidazione rimborso spesa anticipata dal Comune di Sora per il funzionamento della Commissione Elettorale Mandamentale relativa all'anno 2007
2321/01/2014IVLiquidazione fatture n 1063 del 2013 emesse da SAF S.P.A. - Colfelice relativa al periodo SAF novembre 2013
2421/01/2014VIILiquidazione spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada - V lotto. Ditta De Leoni Informatica S.r.l. di Latina.
2521/01/2014IVImpegno e liquidazione dell' importo complessivo di € 1.600,00 comprensive di Iva per visite mediche addetti protezione civile.
2621/01/2014IVLiquidazione fatture anno 2012 e 2013 Ditta Recchia Maria Teresa per servizio ricovero cani randagi.
2721/01/2014IILiquidazione di Euro 1801,87 Iva inclusa a favore della Ditta " CONNETTA srl."
2821/01/2014IVLiquidazione fattura alla ditta Cassino Espurghi.
2921/01/2014IVLiquidazione Fatture n 953 del 2013 emessa da SAF SPA - Colfelice relativa al periodo SAF ottobre 2013.
3022/01/2014VIErogazione somma a favore dell' Istituto Comprensivo di Isola del Liri per spese di funzionamento. Anno 2013.
3122/01/2014ILiquidazione fattura n. 130001939/2931 del 18.10.2013 di € 317.10 della Myo s.r.l.
3222/01/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio Territoriale di Sora per imposta di registro del D. I. n. 186/2012.
3322/01/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cassino per imposta di registro sulla sentenza civile n. 672/2012.
3422/01/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Sora per imposta di registro sul D.I. n 301 del 2012.
3522/01/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cassino per imposta di registro sulla sentenza civile n. 688 /2012.
3622/01/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Sora per imposta di registro sul D.I. n 346/ 2012.
3722/01/2014VLiquidazione quota associativa all'ANUSCA anno 2013- dell'importo di euro 310,00 iva inclusa
3822/01/2014VIILiquidazione spesa a favore Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Veroli - per corso di lezioni regolamentari di tiro anno 2013 per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di questo Comune riconosciuti Agenti di Pubblica Sicurezza.
3922/01/2014IILiquidazione spesa di EURO 350,00 per la stipula del passaggio di propriet? dell'automobile Fiat Panda targata FR 384443 presso la ditta Koni Service s.r.l.
4023/01/2014IILiquidazione impegno spesa di Euro 181,48 Iva inclusa a favore della ditta Errebian S.p.a.
4123/01/2014IILiquidazione impegno spesa di Euro 286,75 Iva inclusa a favore della ditta "GBR Rossetto S.p.a."
4223/01/2014VIIIOrdinanza del TAR LAZIO sezione staccata di Latina nr. 178/07 - Redazione variante urbanistica al Piano Regolatore Generale - Incarico professionale Arch. Mirella Corsetti. Liquidazione - €. 310,59 per saldo incarico professionale
4323/01/2014IILiquidazione impegno spesa di EURO 8462,74 Iva inclusa a favore della ditta Maggioli Tributi spa.
4423/01/2014VIAIPES - Liquidazione servizio di sostegno educativo per minori in favore del Consorzio PARSIFAL aggiudicatario dell'appalto espletato dall'AIPES stessa - periodo DICEMBRE 2013
4523/01/2014VLiquidazione spesa ditta "Maggioli" per acquisto n 1000 etichette per foto carte di identit?.
4623/01/2014VLiquidazione fattura n. 2145402 del 31.10.2013 della somma di Euro 270,84 per acquisto di n. 1000 etichette per foto carte d'identit? e n. 1 Registro per tenuta repertorio vendita beni mobili dalla ditta Maggioli spa - Rimini.
4723/01/2014VLiquidazione fattura n. 334 del 30.05.2013 della ditta "La Multigrafica" di Antonio Facci dell'importo di Euro 84,70 IVA inclusa per acquisto n. 200 cartelline stato civile per morte e nascita.
4823/01/2014VILiquidazione spesa in favore del Bed & Breakfast La Finestra sul Fiume per il soggiorno del nucleo familiare P.R.
4923/01/2014VILiquidazione utenze "ENEL Energia - Mercato libero dell'energia". Periodo settembre/ottobre 2013.
5023/01/2014VIAIPES - Liquidazione servizio di sostegno educativo per minori in favore del Consorzio PARSIFAL aggiudicatario dell'appalto espletato dall'AIPES stessa - periodo NOVEMBRE 2013.
5123/01/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico Consorzio Sociale Millenium soc. coop. A.r.l. periodo : Dicembre 2013.
5223/01/2014VILiquidazione spesa in favore della ditta " Ristorante Albergo Mingone " per il soggiorno della sig.ra Rea Alba.
5323/01/2014VILiquidazione spesa gestione Asilo Nido Comunale in favore della "COOPERFACTOR SPA" in qualit? di Cessionario della " Cooperativa Nuove Risposte "arl - competenze relative ai mesi di MAGGIO E GIUGNO 2013.
5423/01/2014VILiquidazione spesa EASTERIX VIAGGI per il servizio di " Soggiorno terapeutico/riabilitativo a DERUTA (PG) (periodo 08 - 11 luglio 2013) in favore di n. 2 utenti minori del S.S.M.
5523/01/2014IRegolazione premio copertura assicurativa RCTO - SARA Assicurazioni S.p.A..
5623/01/2014VILiquidazione spesa gestione Asilo Nido Comunale in favore della "COOPERFACTOR SPA" in qualit? di Cessionario della " Cooperativa Nuove Risposte "arl - competenze relative ai mesi di APRILE e LUGLIO 2013.
5724/01/2014VILiquidazione spesa integrazione "Rette ricovero" nella Residenza Sanitaria Assistenziale "SALUS S.r.l." con sede in Broccostella (FR) - Via Aurita, 4 - per il seguente periodo: GENNAIO/DICEMBRE 2012.
5824/01/2014VIILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus - Ditta Carrozzeria Scala Gianfranco.
5924/01/2014ILiquidazione fattura emessa dalla Grafiche Gaspari S.r.l. per la fornitura di software.
6024/01/2014VID.P.R. 616/1997 - Liquidazione spesa libri di testo delle scuole elementari A.S. 2013/2014. Cartolibrerie varie.
6124/01/2014IVConosciamo le nostre citt?: Isola del Liri progetto di formazione Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" - Sora - Comune di Isola del Liri. Affidamento competenze.
6224/01/2014VIILiquidazione spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada - VI lotto. Ditta De Leoni Informatica S.r.l. di Latina.
6324/01/2014VIIILiquidazione fattura n. 275 del 2013 Ditta Iafrate Mara per servizio ricovero cani randagi.
6424/01/2014IVPagamento fattura n. 367 del 2013 alla Ditta MS Computer Soc. Coop.
6524/01/2014IVAdempimenti dD. Lgs 81/08. Liquidazione spese.
6624/01/2014VLiquidazione spesa ditta "Arti Grafiche Cellupica" per stampa di manifesti, locandine, depliants, ecc.
6724/01/2014VILiquidazione spesa gestione Asilo Nido Comunale in favore della "Cooperfactor SPA" in qualit? di Cessionaria della "Cooperativa Nuove Risposte" arl - competenze relative ai mesi di Settembre ed Ottobre 2013.
6824/01/2014VILiquidazione per permanenza di minore in casa famiglia gestita dalla "Cooperativa Sociale Arfar?" periodo maggio e giugno 2013.
6924/01/2014VLiquidazione missioni.
7024/01/2014VIErogazione somma a favore dell'Istituto Comprensivo di Isola del Liri per spese telefoniche anno 2013.
7124/01/2014VIFondo economico gestione Centri Sociali Anziani Mario Di Piro e San Lorenzo - Anno 2013 - Erogazione contributo.
7224/01/2014VIErogazione quota di gestione AIPES Anno 2013.
7324/01/2014VLiquidazione fattura n. 406519 del 31.03.2012 della somma di Euro 228,69 per acquisto n. 1000 etichette per foto carte d'identit? dalla ditta Maggioli Spa - Rimini.
7427/01/2014II Sospensione dell'Avviso di Asta Pubblica per l'alienazione, mediante procedura aperta, dell'immobile denominato "Acquario" distinto al Catasto al f.10 M.91 sub 15.
7527/01/2014IISospensione dell'Avviso di Asta Pubblica per l'alienazione, mediante procedura aperta,dell'immobile denominato "Ex edificio scolastico San Domenico" sito in Isola del Liri, Via San Domenico, insistente sull'area censita al catasto al foglio 10, mappali 23 - 39- 40.
7628/01/2014VIAffidamento mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 della gestione del servizio di Asilo Nido Comunale"Orsetti su Lilliput" anno educativo2013/2014 e 2014/2015. Nomina Commissione di gara.
7728/01/2014VLiquidazione spesa "Mail plus" per servizio di corrispondenza.
7828/01/2014VLiquidazione spesa "Mail plus" per servizio di corrispondenza.
7912/02/2014VIILiquidazioner indennit? di turno mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013 - Integrazione.
8012/02/2014VLiquidazione fatture 43200-43201 der 2013 emesse dalla ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti. - Periodo Sett-Ott 2013.
8112/02/2014IApprovazione rendiconto anno 2013 dell'agernte contabile Fiorelli Anna Maria.
8212/02/2014IApprovazione rendiconto anno 2013 dell'agente contabile Antonio Villa.
8312/02/2014VIIImpegno di spesa per pagamento tassa automobilistica anno 2014 autovettura Kia Cee' targata YA017AC in dotazione alla Polizia Locale.
8412/02/2014IVRettifica liquidazione n. 97/2012 Ditta SEBACH.
8513/02/2014IVAdeguamento sismico Scuola Materna Stazione. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010.
8613/02/2014IVAdeguamento sismico Scuola Materna Stazione. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010.
8713/02/2014IVAdeguamento sismico Scuola Elementare Materna Forli, DPCM 02.03.2011 - assegnazione finanziaria alla Regione Lazio ai sensi dell'art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni della legge 24 mnovembre 2003, 326. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010.
8813/02/2014IVAffidamento per lavori di manutenzione straordinaria. Regimentazione acque di superficie su varie strade del territorio comunale.
8913/02/2014IVAffidamento lavori di manutenzione straordinaria su varie strade di propriet? comunali.
9013/02/2014VILiquidazione utenze "ACEA" consumi al 29.11.2013.
9113/02/2014VILiquidazione utenze "Enel Energia" - Mercato libero dell'energia" Periodo novembre - dicembre 2013.
9213/02/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al servizio VI alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa.
9313/02/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al servizio VI alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa.
9413/02/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
9513/02/2014VIILiquidazione spesa per rimborso somma erroneamente versata per violazione Codice della Strada - Palombo Giuseppe.
9613/02/2014ILiquidazione fattura n. V00007 del 31.01.2014 di Euro 1.717,76 emassa dalla Pegaso S.r.l. per il servizio di gestione del sito Interenet URP - telematico del Comune di Isola del Liri.
9713/02/2014IPolizza copertura assicurativa per Responsabilit? Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilit? Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) del Comune di Isola del Liri per anni 1 (uno), con possibile ripetizione del servizio. Nomina Commissione giudicatrice di gara.
9814/02/2014IPolizza copertura assicurativa per Responsabilit? Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilit? Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) del Comune di Isola del Liri per anni 1 (uno). Presa d'atto del verbale di gara.
9918/02/2014IFondo per la produttivit? e per il miglioramento dei servizi anno 2012. Liquidazione compensi ai dipendenti apparteneneti al Servizio I.
10018/02/2014IIFondo per la produttivit? e per il miglioramento dei servizi anno 2012. Liquidazione compensi ai dipendenti apparteneneti al Servizio II.
10118/02/2014IVFondo per la produttivit? e per il miglioramento dei servizi anno 2012. Liquidazione compensi ai dipendenti apparteneneti al Servizio IV.
10218/02/2014VIFondo per la produttivit? e per il miglioramento dei servizi anno 2012. Liquidazione compensi ai dipendenti apparteneneti al Servizio VI.
10318/02/2014ILiquidazione indennit? di reperibilit? per l'Ufficio di Stato Civile anno 2013.
10418/02/2014VFondo per la produttivit? e per il miglioramento dei servizi anno 2012. Liquidazione compensi ai dipendenti apparteneneti al Servizio V.
10518/02/2014VIIFondo per la produttivit? e per il miglioramento dei servizi anno 2012. Liquidazione compensi ai dipendenti apparteneneti al Servizio VII.
10618/02/2014IIIFondo per la produttivit? e per il miglioramento dei servizi anno 2012. Liquidazione compensi ai dipendenti apparteneneti al Servizio III.
10720/02/2014VIAIPES - Liquidazione servizio assistenza domiciliare aggiuntivo - Periodo: agosto/settermbre 2013.
10820/02/2014VILiquidazione utenze GDF SUEZ periodi vari.
10920/02/2014IVBando nazionale per la sicurezza stradale art. 32 L 144/99. Interventi di messa in sicurezza strade comunali. Liquidazione fattura n. 8 del 05.04.2012, fattura n. 3 del 17.01.2013 e fattura n. 5 del 28.01.2013 - Ing. Carini Michele.
11020/02/2014IVAdeguamento sismico Scuola Elementare Mazzini. Interveto finanziato con DPCM 04/12/2010.
11120/02/2014VIFondo per la produttivit? e per il miglioramento dei servizi anno 2012. Liquidazione compensi ai dipendenti - Rettifica di alcuni importi erroneamente digitati.
11220/02/2014ILiquidazione indennit? di rischio anno 2013.
11320/02/2014VIIILiquidazione servizio professionale a supporto del VIIIServizio in Aree Tecniche all'Ing. Massimo Grabriele per funzioni RUP per le autorizzazioni paesaggistiche in sub-delega art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e L.R. n. 08/2012.
11420/02/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11520/02/2014VILiquidazione spesa realizzazione tendaggio scuola Secondaria di I grado ex D. Alighieri.
11620/02/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11720/02/2014IVAdeguamento sismico Scuola Materna Stazione e Adeguamento Sismico scuola Mazzini. Intervento finanziato con DPCM 04.12.20120.
11824/02/2014VLiquidazione spesa ditta Polygraph per stampa di manifesti, locandine, depliants, ecc.
11924/02/2014VErogazione saldo contributo al "Comitato Santissimo Crocifisso".
12024/02/2014IVLiquidazione di Euro 1704,27 Iva inclusa a favore della Ditta " CONNETTA srl."
12126/02/2014IVImpegno per acquisto materiale e richiesta di prestazioni di servizio necessari alla gestione dei servizi cimiteriali.
12226/02/2014IImpegno di spesa per l 'inclusione di un mezzo comunale nella polizza RCA n. 130/63614
12326/02/2014Impegno di spesa di Euro 960,00 Iva esclusa a favore della ditta Phoenix Solution con sede in Napoli, via Romaniello 21/b P.Iva 076233321218 per la fornitura di asistenza tecnica e software per larealizzazione di un portale di pagamento on line - Start up
12426/02/2014IVAffidamento interventi per servizi relativi al ritiro, trasporto e smaltimento percolato discarica compreso campionamento analisi del rifiuto.
12526/02/2014IVImpegno per acquisto carburante necessario per il funzionamento degli automezzi comunali.
12626/02/2014IILiquidazione impegno spesa di EURO 710,12 Iva inclusa a favore della ditta " TecnoUfficio snc di Mattiucci & Marchione.
12726/02/2014IILiquidazione spesa di EURO 1450,79 Iva inclusa per il servizio di abbonamento ai servizi informatici con ANCITEL per l'anno 2013
12826/02/2014VIILiquidazione spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada - VII lotto. Ditta De Leoni Informatica. S.r.L. di Latina.
12926/02/2014IIIApprovazione rendiconto dell'economo comunale: rimborso spese sostenute dal 01.01.2014 al 25.02.2014.
13026/02/2014ISIC (Sportello Intercomunale di Carnello) liquidazione conto TELECOM ITALIA S.p.A Bimestre I2014, periodo ottobre- novembre.
13126/02/2014IVimpegno di spesa in favore dello Studio legale Raffaele Bifulco - Via Nevio, 8 Napoli - Compenso collegio arbitrale : Arbritato Perciballi/Comune di Isola del Liri.
13227/02/2014IILiquidazione impegno di spesa di EURO 12,100,00 Iva inclusa a favore della ditta KIBERNETES s.r.l.
13327/02/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico Consorzio Sociale Millenium soc. coop. A.r.l. periodo : Dicembre 2013.
13427/02/2014ISIC (Sportello Intercomunale di Carnello) liquidazione bolletta ENEL Bimestre nov. - dic. 2013.
13527/02/2014ILiquidazione del premio di regolazione per la polizza RCT/O n. 6509HP - SARA Assicurazioni Spa.
13627/02/2014ILiquidazione a favore della Libreria Conce4ssionaria I.P.Z.S. srl.
13727/02/2014IILiquidazione spese di viaggio di Euro 10,70 a favore del dipendente dott. Alessandro Cerrone - Anno 2013.
13827/02/2014VILiquidazione spesa manutenzione apparecchi igienizzanti in dotazione dei plessi scolastici ditta Initial Italia s.r.l. periodo: aprile/giugno 2013.
13927/02/2014IVPagamento avviso di Pagamento Consorzio di bonifica n. 1430000033 - I Rata.
14027/02/2014VILiquidazione spesa integrazione "Rette ricovero" nella Residenza Sanitaria Assistenziale "Piccole Suore della Sacra Famiglia" con sede in Castrocielo - per spese di ricovero di Gabriele Anna periodo 01.07.2013-31.12.2013.
14127/02/2014VILIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE "RETTE RICOVERO" nella R.S.A.. L'AGORA' D'ITALIA con sede in Arezzo per il seguente periodo : GENNAIO - GIUGNO ANNO 2013 (Degenza di Gabriele Gabriella).
14227/02/2014VIAIPES - Liquidazione servizio di sostegno educativo per minori in favore del Consorzio PARSIFAL aggiudicatario dell'appalto espletato dall'AIPES stessa - Periodo Gennaio 2014
14327/02/2014VIAIPES - Liquidazione servizio assistenza domiciliare aggiuntivo - Periodo: ottobre/novembre 2013.
14427/02/2014VIAIPES - Liquidazione servizio assistenza domiciliare aggiuntivo - Periodo: aprile/maggio 2013.
14527/02/2014VIAIPES - Liquidazione servizio assistenza domiciliare aggiuntivo - Periodo: gennaio 2014.
14627/02/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico Consorzio Sociale Millenium soc. coop. A.r.l. periodo : Gennaio 2014.
14727/02/2014VILiquidazione utenze "TELECOM ITALIA S.p.A. periodo ottobre - novembre 2013.
14803/03/2014IIRiapertura dei termini dell'Avviso di asta pubblica per l'alienazione, mediante procedura aperta, dell'immobile denominato "EX edificio scolastico San Domenico, sito in Isola del Liri , via San Domenico, insistente sull' area censita al catasto Nceu di Isola del Liri al foglio 10, mappali 23-39-40 ed altri.
14904/03/2014IVAdeguamento sismico Scuola Elementare Mazzini e Scuola materna Stazione. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010. Precisazione alla determinazione n 72 del 30/09/2013.
15004/03/2014VIIImpegno di spesa per pagamento servizio " postel "e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della strada, I lotto.
15104/03/2014IIImpegno di spesa di Euro 244.00 Iva inclusa a favore della ditta ' ' La legalmente srl " per la pubblicazione del bando per l'alienazione del Bene Immobile denominato " " Ex Scuola San Domenico " " sul quotidiano " " Ciociaria Oggi.
15204/03/2014VImpegno di spesa della somma di euro 750,30 per l'anno 2014, IVA inclusa per acquisto serie completa dei registri di stato civile anno 2014, per scritturazione elettronica, dallas diotta "La multigrafica" di Frosinone.
15305/03/2014IILiquidazione di Euro 1850,67 IVA inclusa a favore della ditta " CONNETTA srl".
15405/03/2014VIILiquidazione spesa per acquisto di vestiario estivo ed invernale per n. 1 Ausiliario del traffico. Ditta "Monsignor S.r.l." di Collepardo (FR).
15505/03/2014IIRimborso alla sig.ra Villa Maria Antonietta, nata ad Isola del Liri il 11.11.1924 ed ivi residente in Corso Roma n. 49 - TA.RES. Anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Corso Roma n. 49 - cod. fisc. VLLMNT24S51E340O
15606/03/2014ILiquidazione fattura emessa dalla Pegaso S.r.l. per il servizio di gestione del sito Internet URP telematico del Comune di Isola del Liri.
15706/03/2014IVPagamento fattura n. 1566 del 2013
15806/03/2014IVPagamento fattura n. 351 del 2013 alla Ditta MS Computer Soc. Coop
15906/03/2014IVPagamento fatture n. 521 del 2013 - della Ditta Guanti Sole per fornitura materiale necessario per lo svolgimento di attivit? del servizio IV.
16006/03/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta Scala Gianfranco Fatt. n. 29 del 2013.
16106/03/2014IVLiquidazione fattura n 1174 del 2014 emessa da SAF S.P.A. - Colfelice relativa al periodo anno 2014
16206/03/2014IVAdeguamento sismico Scuola Elementare Mazzini e Scuola materna Stazione. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010. Liquidazione indagini strutturali Ing. Adriano Pignataro € 20.830,15.
16306/03/2014ILiquidazione fattura N. 54 del 20.12.2013 emessa dalla Ditta Sisteminformatici di Petricca Carlo.
16406/03/2014IVLiquidazione fatture 49561-52207 del 2013 emesse dalla Ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti.- Periodo Nov-Dic 2013.
16506/03/2014IVAdeguamento sismico Scuola materna Stazione. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010. Liquidazione prestazione sicurezza in fase di progetto e in sede di esecuzione € 6.292,00.
16607/03/2014VILiquidazione spesa Ditta Gomme di Rossini A. & Bellisario F. s.n.c. - sostituzione di n. 2 pneumatici Opel Zafira Servizi Sociali
16707/03/2014IVLiquidazione spesa Ditta Gomme di Rossini A. & Bellisario F. s.n.c. - sostituzione di n. 2 pneumatici scuolabus targato AD 368 XM
16807/03/2014VILiquidazione spesa integrazione "RETTE RICOVERO" nella R.S.A. L'AGORA' D'ITALIA con sede in Arezzo per il seguente periodo : LUGLIO- DICEMBRE ANNO 2013 ( degenza di Gabriele Gabriella).
16907/03/2014VIAIPES - liquidazione servizio assistenza domiciliare aggiuntivo - Periodo : DICEMBRE 2013.
17007/03/2014VI Liquidazione spesa in favore della ditta TECNOUFFICIO S.n.c. per il noleggio della fotocopiatrice in dotazione al Servizio VI.
17107/03/2014VILiquidazione spesa in favore della ditta TECNOUFFICIO S.n.c. per il noleggio della fotocopiatrice in dotazione al Servizio VI.
17207/03/2014VILiquidazione spesa trascrizione testi scolastici - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS.
17307/03/2014VILIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE "RETTE RICOVERO" nella Residenza Sanitaria Assistenziale "PIccole Suore della Sacra Famiglia" con sede in Castrocielo - per spese di ricovero di Gabriele Anna periodo 01.07.2013-31.12.2013.
17407/03/2014VILiquidazione spesa Istituto S. Vincenzo De' Paoli per spese di ricovero in favore vdi Belfiore Vincenza (periodo IV trimestre 2013).
17507/03/2014VLiquidazione spesa "Mail plus" per servizio di corrispondenza.
17611/03/2014VIProcedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale "Orsetti su Lulliput" anno educativo 2013/2014 e 2014/2915. Nomina Commissione Tecnica per la verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 88, comnma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006.
17711/03/2014IIImpegno spesa di Euro 2221,89 IVA inclusa a fravore della ditta "Mail Plus" di Ferazzoli Francesca.
17811/03/2014IILiquidazione impegno spesa di EURO 2221,89 Iva inclusa a favore della ditta "Mail Plus" di Ferazzoli Francesca.
17911/03/2014ILiquidazione spesa di € 516,40 per fornitura giornali alla edicola "I Giardini di Via Po di Urbano Paola & C. sas".
18011/03/2014VLiquidazione spesa per cerimonia "4 Novembre".
18111/03/2014IIIImpegno di spesa per fornitura software relativi a adempimenti contabili ditta Gesin S.R.L.
18211/03/2014IIIDefinizione degli elementi di organizzazione interna del servizio "III" - nomina responsabile dei procedimenti
18311/03/2014IIIDefinizione degli elementi di organizzazione interna del servizio "III" - nomina responsabile dei procedimenti.
18411/03/2014VIILiquidazione indennit? di turno mesi di Gennaio e Febbraio 2014.
18511/03/2014IILiquidazione spesa di Euro 230,00 Iva inclusa per l'adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ( A.N.U.T.E.L.) Per l'anno 2013.
18611/03/2014VIILiquidazione spesa per rimborso somma erroneamente versata per nviolazione Codice della Strada. - Carola Enrico.
18711/03/2014IVPagamento fattura n. 4 del 2013 Ditta Flli Venditti s.r.l.
18812/03/2014IVLiquidazione fatture del 2008036840 del 2008 emesse dalla Ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti.
18912/03/2014ILiquidazione spesa per quota associativa Lega Delle Autonomie Locali anno 2014.
19012/03/2014IVPagamento fatture varie emesse dalla Ditta ANTONIO FACCHINI S.R.L. - Sora (Fr).
19112/03/2014IIILiquidazione fattura n. 130015798/2931 del 12.04.2013 della ditta Myo s.r.l.
19212/03/2014IIILiquidazione fattura 130029039/2931 del 31.08.2013 della ditta Myo s.r.l.
19312/03/2014IIILiquidazione fattura 130020898/2931 del 24.05.2013 della ditta Myo s.r.l.
19412/03/2014III Liquidazione fattura n 130024708/2931 del 30/0462013 della ditta Myo s.r.l.
19512/03/2014IVLiquidazione fatture varie alla ditta Cassino Espurghi.
19612/03/2014IVLiquidazione varie fatture di Lombardi Servizi Ecologici di Sora (Fr)
19712/03/2014IIILiquidazione fattura n 72 del 23.07.2013 della ditta GOLEM LAZIO.
19813/03/2014IVRimborso corrispettivo per concessione area cimiteriale.
19913/03/2014IV 24novembre 2003,326. Liquidazione IV SAL all'impresa Saccucci Costruzioni srl la somma €96.132,81 comprensiva di iva.;
20013/03/2014IVAdeguamento sismico della Scuola Elementare Materna Garibaldi Nazareth DPCM 12.01.2010. Attuazione Ordinanza n.3728/09. Liquidazione Incentivi.
20113/03/2014IVMessa a norma impianto di pubblica illuminazione su Corso Roma Art. 19 L.R. 13.09.2004, n.11-DGR n.372 del 22.05.2009. Liquidazione incentivi.
20213/03/2014IVAdeguamento sismico Scuola Materna Stazione. Intervento finanziato con DPCM
20313/03/2014IVCompletamento, messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Garibaldi Nazareth II lotto. L.R. 16.02.1981 n. 12 DGR n. 183 del 27.03.2009.
20413/03/2014IVProgramma triennale straordinario di opere pubbliche per lo sviluppo locale Regionale ai sensi dell'art. 37 comma 6 legge Regionale 26 del 28.12.2007 - Via Vicinale Crocelle - Liquidazione incentivi (art. 92 del D. Lgs. 163/2006)
20513/03/2014IVLiquidazione in acconto fattura 26512 del 2009 emesse dalla ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti
20613/03/2014IVPagamento fatture n. 1234 del 2013 emessa dalla Ditta SCB srl.
20713/03/2014IIRimborso I.M.U. anno - 2013 - al Comune di Castelliri (FR) - Servizio di Riscossione I.C.I. - presso lo sportello della Banca Carige agenzia di Castelliri - somme erroneamente versate I.M.U. anno 2013.
20813/03/2014IIRimborso I.C.I. anni vari - - al Comune di Citt? Di Rivarolo Canavese (TO) - Servizio di Riscossione I.C.I. - Sul Conto di Tesoreria Unica n. 0064941 del Comune di Citt? Di Rivarolo Canavese (TO) - somme erroneamente versate I.C.I. anni vari.
20913/03/2014IIRimborso I.C.I. anno -2007 - al sig. Rivera Renato nato ad Isola del Liri il 20.01.1956 ed ivi residente in Via Selva n. 270.
21013/03/2014IIRimborso I.C.I. anno 2008 - al Comune di Formia (LT) - Servizio di riscossione I.C.I. presso lo sportello del Servizio Tesoreria Comune di Formia - Banca Intesa San Paolo - somme erroneamente versate I.C.I. anno 2008.
21113/03/2014IIRimborso I.C.I. anno - 2010 - al Comune di Madesimo (SO) - Servizio di Riscossione I.C.I. - sul Conto di Tesoreria Comunale - Banca Credito valtellinese - Agenzia di Madesimo -somme erroneamente versate I.C.I. anno 2010.
21219/03/2014IVLiquidazione importo complessivo di € 14.377,95 in favore dello Studio Legale Avv.ti Raffaele Bifulco e Marco Pizzutelli
21319/03/2014IVLiquidazione fattura n32 del 31.01.2014 emessa da SAF S.P.A. - Colfelice relativa al periodo gennaio 2014.
21419/03/2014IIRimborso I.M.U. anno - 2012 - alla sig.ra Zaccardelli Iolanda erede di Ricordo Dario - deceduto- nata a d Isola del Liri il 09.03.1939 ed ivi residente in Via Vadurso n.24.
21519/03/2014IIRimborso I.M.U. anno - 2012 - alla sig.ra Zaccardelli Iolanda nata a d Isola del Liri il 09.03.1939 ed ivi residente in Via Vadurso n.24.
21619/03/2014IIRimborso I.M.U. anno - 2012 - alla sig.ra Notargiacomo Luisa nata a Isola del Liri il 10.06.1926 ed ivi residente in Via Zopna San Carlo n. 10/A.
21719/03/2014IIRimborso I.C.I. anni - 2008/09/10/11 - al Comune di Castelliri (FR)- Servizio di Riscossione I.C.I. - presso lo sportello della Banca Carige Agenzia di Castelliri somme erroneamente versate I.C.I. anni 2008/09/10/11.
21820/03/2014IV-VIIIDefinizione organizzazione interna servizi IV e VIII e nomina responsabili dei procedimenti.
21920/03/2014IVLiquidazione manutenzione ordinaria P.I. mese di luglio-dicembre 2013 -
22020/03/2014VILiquidazione utenze GDF SUEZ periodi vari.
22120/03/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta Cioce Asfalti s.r.l.
22220/03/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al servizio VI alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa.
22320/03/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al servizio VI alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa.
22420/03/2014IIRimborso al sig. Borello Andrea nato a Sora il 27.06.1982 e residente ad Isola del Liri in Via Aleardi n. 9 - TA.RES. anno 2013 per l'immobile sito in Via Aleardi n. 9.
22520/03/2014IIRimborso al sig. Rea Giuseppe nato ad Isola del Liri il 19.04.1931 ed ivi residente in Via Selva n. 86 - TA.RES. Anno 2013 per l'immobile sito in Via Aleardi n.9.
22625/03/2014VILiquidazione utenze "TELECOM ITALIA S.p.A. periodo dicembre 2013 - gennaio 2014.
22725/03/2014VILiquidazione utenze "ENEL Energia - Mercato libero dell'energia". Periodo gennaio 2014.
22825/03/2014VILiquidazione utenze " ENEL SERVIZIO ELETTRICO" periodi vari.
22925/03/2014IIRimborso I.M.U. anno - 2012 - al Comune di Sora (FR) - Servizio di Riscossione I.M.U. presso lo sportello del Servizio Tesoreria Comune di Sora somme erroneamente versate I.M.U. anno 2012.
23025/03/2014IIRimborso al sig. Bartolomucci Enio, nato ad Isola del Liri il 19.02.1973 ed ivi residente in Via Fontana Pasquariello n. 3 - tassa R.S.U. anni di riferimento 2008/09/11 - per l'immobile sito in Via Fontana Pasquariello n. 3.
23125/03/2014IIRimborso alla sig.ra Capobianco Maria Civita , nata a Sora il 07.02.1920 e residente ad Isola del Liri in Via Vicinale Crocelle n. 20 - tassa R.S.U. anno 2012 per l'immobile sito in Vicinale Crocelle n. 20.
23225/03/2014IIRimborso al sig. Saccucci Ettore nato ad Isola del Liri il 07.03.1953 ed ivi residente in Via Vado Palanca n. 38/C - tassa R.S.U. anni 2007/08/09/10/11 per l'immobile sito in Via Romana Castelliri s.n.c.
23325/03/2014IIRimborso alla sig.ra Gabriele Catia, nata ad Isola del Liri il 17.01.1960 ed ivi residente in Via Venditti n.20 - tassa R.S.U. anno 2012 per l'immobile sito in Via Venditti n. 20.
23425/03/2014IIIProroga servizio tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di gara.
23528/03/2014IVImpegno di spesa per riparazione autocarro IVECO targa BS 007 BM in dotazione del Servizio IV
23628/03/2014IVIntegrazione impegno di spesa per corso di formazione operai appartenenti al servizio IV
23728/03/2014IVImpegno per acquisto materiale necessario per l'ufficio tecnico.
23828/03/2014IImpegno di spesa per il servizio di consultazione Internet "Il Personale.it".
23928/03/2014VImpegno di spesa della somma di euro 310,00 per l'anno 2014, per quota associativa all'ANUSCA.
24028/03/2014IVAffidamento lavori ditta Di Palma Mario di Castelliri.
24128/03/2014VImpegno di spesa di euro 250,00 per assistenza offerta servizio certificazione INA-SAIA AIRE nuova ANPR della Ditta "sisteminformatici" di Carlo Petricca da Arpino per gli uffici di anagrafe, ina-saia, stato civile, elettorale, leva e licenze d'uso.
24228/03/2014IIImpegno spesa di EURO 160,00, Iva eslusa, a favore della ditta "La Legalmente srl" per la pubblicazione dell'avviso di riapertura del bando per l'alienazione del bene immobile denominato "Ex Scuola San Domenico" sul Quotidiano Ciociaria Oggi.
24328/03/2014VIServizio di assistenza domiciliare. Integrazione contratto di servizio con l'AIPES periodo febbraio e marzo 2014. Impegno di spesa.
24402/04/2014IIAnnullamento in autotutela dell'Avviso di asta pubblica dell'Avviso di asta pubblica per alienazione, mediante procedura aperta, dell'immobile denominato " Acquario " distinto al Catasto al F. 10 M.91 sub 15.
24503/04/2014ISIC (Sportello intercomunale di Carnello ) liquidazione conto TELECOM ITALIA S.p.A. Bimestre II 2014, periodo dicembre - gennaio.
24603/04/2014IVRettifica affidamento determina n. 117/2013.
24703/04/2014IVImpegno per acquisto materiale necessario per l'ufficio tecnico.
24803/04/2014IVRettifica Impegno di spesa per redazione piano particellare di esproprio al Geom. Dario Loffreda.
24903/04/2014IIRimborso al Sig. Fejzulla Erfan, nato in Albania il 02.01.1962 e residente ad Isola del Liri in via Colle San Lorenzo n7 - tassa R.S.U. anno di riferimento 2012 per immobile sito in Via Colle San Lorenzo n 7.
25003/04/2014IIRimborso al sig. Marziale Giuseppe, nato ad Arpino il 12.02.1927 e residente ad Isola del Liri in Via Napoli n. 430 - TA.RES. Anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Napoli n. 430.
25103/04/2014IIIApprovazione rendiconto dell'economo comunale: rimborso spese sostenute dal 26.02.2014 al 31.03.2014.
25203/04/2014IVPagamento fattura n. 40 del 06.03.2014 CMS car srl.
25303/04/2014IVLiquidazione franchigie UNIPOL Assicurazioni.
25403/04/2014VIILiquidazione spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada - I lotto anno 2014. Ditta De Leoni Informatica S.r.l. di Latina
25503/04/2014VIILiquidazione spesa per rimborso somma erroneamente versata per violazione Codice della Strada - Carducci Valentina.
25603/04/2014VIIILiquidazione fatture n. 05 del 2014 Societ? Cooperativa Sociale Multiservizi Palatta per servizio canile sanitario.
25703/04/2014VILIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE "RETTE RICOVERO" nella Residenza Sanitaria Assistenziale "SALUS S.r.l." con sede in Isola del Liri (FR) Via Valcatoio, 20 - per il seguente periodo : Anno 2012 - utenti vari -.
25803/04/2014VILiquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di ALATI FRANCESCO S.r.l. periodo: ottobre 2013.
25903/04/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico Consorzio Sociale Millennium soc. coop. A.r.l. periodo: febbraio 2014.
26010/04/2014VElezione per il rinnovo del Parlamento Europeo ed elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 maggio 2014: costituzione dell'Ufficio Elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 31/03/2014 al 30/05/2014.
26110/04/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Sora per imposta di registro sul D.I. n. 175/2013
26210/04/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Sora per imposta di registro sul D.I. n. 121/2013.
26310/04/2014ILiquidazione di spesa di € 344,85 IVA compresa, a favore della Cooperativa Sociale Nexus A.R.L. - Via Licino Refice 149, Frosinone - per servizio di trascrizione e di registrazione sedute consiliari.
26410/04/2014ILiquidazione di spesa di € 1.061,64 IVA compresa, a favore della Cooperativa Sociale Nexus A.R.L. - Via Licino Refice 149, Frosinone - per servizio di trascrizione e di registrazione sedute consiliari.
26510/04/2014VILIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE "RETTE RICOVERO" nella Residenza Sanitaria Assistenziale "SALUS S:r.l." con sede in Broccostella (FR) - Via Aurita, 4 - per il seguente periodo. GENNAIO 2013
26610/04/2014VIAIPES - Liquidazione servizio di sostegno educativo per minori in favore del Consorzio PARSIFAL aggiudicatario dell'appalto espletato dall'AIPES stessa - periodo FEBBRAIO 2014.
26710/04/2014VILiquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di ALATI FRANCESCO S.r.l. periodo: novembre 2013.
26810/04/2014VILiquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di ALATI FRANCESCO S.r.l. periodo: dicembre 2013.
26910/04/2014VILiquidazione spesa in favore della ditta "Autoservizi Luigi Magni e figli s.r.l."per servizio di trasporto A/R Isola del Liri - Gatteo a Mare degli anziani partecipanti al soggiorno marino 2013.
27010/04/2014VILiquidazione utenze "ENEL Energia - Mercato libero dell'energia"Periodo gennaio - febbraio 2014
27111/04/2014VILiquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di Alati Francesco S.r.l. periodo:maggio 2013.
27211/04/2014VILiquidazione spesa gestione Asilo Nido Comunale in favore della "COOPERFACTOR SPA" in qualit? di Cessionaria della "Cooperativa Nuove Risposte" arl - competenze relative al mese di Dicembre 2013.
27311/04/2014VILiquidazione utenze "ACEA ATO5 SPA" (consumi al 28.02.2014).
27411/04/2014IVPagamento fattura emessa dalla ditta M.R. Segnaletica srl.
27511/04/2014IVLiquidazione all'ing. Giovanni Costantini per incarico di progettazione per la realizzazione del parcheggio a servizio dell'area ex cartiera derl Fibreno-Lefebvre.
27611/04/2014IVAdeguamento sismico della Scuola Elementare Materna Forli, DPCM 02.03.2011-assegnazione finanziaria alla Regione Lazio ai sensi dell'art.32-bis del decreto legge 30 settembre 2003,n.269, convertito con modificazioni della legge 24novembre 2003,326. Impegno e contestuale liquidazione Ditta Saccucci €.10.521,34 comprensiva di IVA 10%.
27711/04/2014IVLiquidazione servizio di redazione piano particellare di esproprio al Geom. Dario Loffreda € 3.958,24.
27811/04/2014ILiquidazione fattura emessa dalla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
27911/04/2014ILiquidazione fattura emessa dalla Myo S.r.l.
28011/04/2014IILiquidazione impegno spesa di Euro 2.478,00 IVA inclusa a favore della Ditta Kibernetes S.r.l.
28111/04/2014IILiquidazione impegno spesa di Euro 3.852,64 IVA inclusa a favore della Ditta Kibernetes S.r.l.
28211/04/2014IIVersamento tributo provinciale II rata a favore della Provincia di Frosinone ex Delibera G.M. n. 125 dell'11.11.2013.
28315/04/2014VLiquidazione spesa "Mail plus" per servizio di corrispondenza.
28415/04/2014IIRimborso alla Sig.ra D'orazio Giulia nata a Isola del Liri il 24.08.1969 e residente ad Isola del Liri in Via Vicolo Crocelle n. 6/C - tassa R.s.U. anno di riferimento 20111 - per immobile sito in Via Vicolo Crocelle n. 6/C.
28515/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Quadrini Leonilda, nata a Isola del Liri il 06.01.1941 ed ivi residente in Via Samucito n. 56 - tassa R.S.U. Anni di riferimento 2008/2009/2010 l'immobile sito in Via Samucito n. 56.
28615/04/2014IIRimborso al sig. Di Pirro Nazzareno legale rappresentante della Societa' "Il Nido dell'Aquila", nato a Roma il 14.12.1968 e residente a Pescasseroli in Via Valle Cicala n. 6 - COSAP anno di riferimento 2013 - per l'occupazione di sulo pubblico per il periodo che andava dal 18.07.2013 al 31.08.2013.
28715/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Tersigni Serena nata ad Isola del Liri il 01.02.1974 ed ivi residente in Via Borgonuovo n.24 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Borgonuovo n. 24.
28815/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Canini Pierina nata a Civitella D'Agliano il 31.03.1940 e residente ad Isola del Liri in Via Napoli n. 43 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Napoli n. 43.
28915/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Scala Biancamaria nata a Sora il 24.03.1973 e residente ad Isola del Liri in Via Borgo San Domenico n. 125 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Borgo San Domenico n. 125.
29015/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Caroppo Alessia nata a Isola del Liri il 21.08.1982 e residente ad Isola del Liri in Via Siracusa n. 3 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Siracura n. 3.
29115/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Venditti Giulia nata a San Vincenzo Valle Roveto il 30.04.1966 e residente ad Isola del Liri in Via San Giuseppe n.48 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via San Giuseppe n. 48.
29215/04/2014IIRimborso al Sig. Paesano Enio nato a Isola del Liri il 27.07.1952 e residente ad Isola del Liri in Via Selva n.43 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Selva n. 43.
29315/04/2014IIRimborso alla Ditta Tecnomedica di Spassiani A & C. Snc con sede ad Isola del Liri in Via Borgonuovo n.44 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Borgonuovo n. 44.
29415/04/2014IIRimborso al Sig. Regoli Loreto nato a Isola del Liri il 21.08.1977 e residente ad Isola del Liri in Via Borgonuovo n.24 - tassa R.S.U. anni di riferimento 2009/10/11/12 - per l'immobile sito in Via Borgonuovo n. 24.
29515/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Urbano Anna Maria nata a Isola del Liri il 24.04.1957 e residente ad Isola del Liri in Via Zona San Carlo n. 41 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Zona San carlo n. 41.
29617/04/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29717/04/2014IVPagamento fatture Impresa Edile Di Palma Mario.
29817/04/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di cassino per imposta di registro sulla S.C. n. 949/2013.
29917/04/2014IVLiquidazione danno derivante da sinistro stradale.
30017/04/2014IVPagamento fatture n. 357.543 del 2013 e 21 del 2014 - della Ditta Guanti Sole per fornitura vestiario necessario per lo svolgimento di attivit? del Servizio IV.
30117/04/2014IVPagamento fatturea n. 12360 del 2013 emessa dalla Ditta Joog srl - Settimo Torinese.
30217/04/2014IVAdempimenti dD. Lgs 81/08. Liquidazione spese.
30317/04/2014IVPagamento fatture varie emesse dalla Ditta Nobili Srl.
30417/04/2014IVLiquidazione danno derivante da sinistro stradale.
30517/04/2014IVPagamento fatture nn. 75-76 del 2013 emesse dalla Ditta IT GAS di Cipollone Mario di Sora.
30617/04/2014IVPagamento fattura n. 74 del 2013 emessa dalla Ditta IT GAS di Cipollone Mario di Sora.
30717/04/2014ILiquidazione fattura Pegaso s.r.l. per il servizio di gestione del sito Internet URP, mese di marzo.
30817/04/2014IILiquidazione impegno di spesa di Euro 9.516,00 IVA inclusa, 1^ acconto per la realizzazione del progetto "Open Data".
30917/04/2014IILiquidazione impegno di spesa di Euro 960,00 IVA esclusa a favore della Ditta "Phoenix Solutions" con sede in Napoli in Via Romaniello 21/B, per la fornitura di assistenza tecnica e software per la realizzazione di un portale di pagamento on line - start up.
31017/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Iafrate Rita nata a Sora il 12.02.1965 e residente ad Isola del Liri in Via Largo Piscicelli n. 1 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Largo Piscicelli n. 1.
31117/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Marzano Anna nata a Sora il 16.08.1928 e residente ad Isola del Liri in Via Largo Piscicelli n. 13 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Largo Piscicelli n. 13.
31217/04/2014IIRimborso alla Sig.ra Errichi Angela nata a Isola del Liri il 08.03.1973 ed ivi residente in Via Zona San Carlo n. 41/I -TA.RES. anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Zona San Carlo n. 41/I -
31318/04/2014IILiquidazione di Euro 2130,57 Iva inclusa a favore della ditta "CONNETTA srl".
31418/04/2014ILiquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili di Servizio - Anno 2012.
31523/04/2014IRimborso spese di viaggio per svolgimento funzione pubblica al Commissario Straordinario e al sub Commissario Prefettizio.
31623/04/2014IIILiquidazione compenso al revisore contabile unico: Dott. Bruno Luca ultimo trimestre 2013 e 1 trimestre 2014.
31728/04/2014IV V e VIIIConosciamo le nostre citt?:Isola del Liri progetto di formazione Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci"- Sora - Comune di Isola del Liri. Rendicontazione attivit?.
31829/04/2014IIRimborso di Euro 21,00 Iva inclusa a favore del Sig. Fabrizi Lucio.
31929/04/2014IIRimborso di Euro 21,00 Iva inclusa a favore della Sig.ra Costantini Luigia.
32029/04/2014IIRimborso di Euro 21,50 Iva inclusa a favore della Sig.ra Alonzi Natalina.
32129/04/2014VIIILiquidazione Sig. D'Orazio Antonio, in qwualit? di avente diritto al contributo, ai sensi della L.R. 13/89 e s.m.i., per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso l'abitazione di Via Montemontano.
32229/04/2014VIIILiquidazione Sig. D'Orazio Antonio, in qwualit? di avente diritto al contributo, ai sensi della L.R. 13/89 e s.m.i., per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso l'abitazione di Via Montemontano.
32329/04/2014IVLiquidazione fattura n.3359 del 2014 emessa dalla ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti. - Periodo gennaio 2014.
32429/04/2014IIRimborso al Sig. Saccucci Fabrizio nato Sora il 20.12.1980 e residente ad Isola del Liri in Via Cicerone s.n.c. -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Cicerone s.n.c.
32529/04/2014IIRimborso al Sig. Scala Stefano nato a Isola del Liri il 30.06.1976 e residente ad Isola del Liri in Via Vado Capone n.68 -TARES anno di riferimento 2013 - per l'immobile sito in Via Vado Capone n.68.
32630/04/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - Ditta Officina Palleschi srl.
32730/04/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manutentivi e funzionali sullo scuolabus com.le targato AD 368XM - Ditta Officina Palleschi srl.
32830/04/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
32930/04/2014IVLiquidazione fattura n. 421 del 2013 Ditta Iafrate Mara per servizio ricovero cani randagi.
33030/04/2014ICopertura assicurativa RCT/O del Comune di Isola del Liri. Nomina Commissione tecnica per la valutazione delle offerte a seguito di indagine di mercato.
33102/05/2014VElezione per il rinnovo del Parlamento Europeo ed elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 maggio 2014: costituzione dell'Ufficio Elettorale: integrazione. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 30/04/2014 al 27/05/2014
33208/05/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al Servizio VI alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa. - Riferimento Determina Servizio V n 3 del 20.01.2014.
33308/05/2014VILiquidazione utenze ACEA ATO S.p.A. ( consumi al 28.02.2014)
33408/05/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
33508/05/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
33608/05/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 452 del 21/12/2000 e successive modificazioni.
33708/05/2014VIRimborso servizio trasporto scolastico Sig. Carlini Domenico.
33808/05/2014IILiquidazione Euro 1.704,27 IVA inclusa a favore della Ditta "Connetta srl".
33908/05/2014IIRimborso di euro 21,50 Iva inclusa a favore della Sig.ra Ferrari Laura.
34008/05/2014IVAdeguamento sismico Scuola Elementare Mazzini. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010. Liquidazione II SAL Ditta Cardi Costruzioni.
34108/05/2014ISIC (Sportello Intercomunale di Carnello) Liquidazione TELECOM ITALIA S.p.A. Bimestre VI, 2013.
34214/05/2014VElezioni europee e Comunali del 25 maggio 2014. Spedizione delle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero. Impegno con la ditta Mail Plus con sede in Via Leopardi, 34 - 03043 Cassino.
34314/05/2014VElezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014 stampa dei manifesti + altro materiale occorrente per le elezioni. Impegno di spesa con autorizzazione alla trattativa privata con la ditta "La Multigrafica" Via Piave, 44 - 03100 FROSINONE.
34414/05/2014IIProroga di un anno delle graduatorie attualmente in vigenti delle Fiere annuali del S.S. Crocefisso, Ferragosto, Madonna di Loreto, riguardanti l' assegnazione dei posteggi per gli operatori ambulanti.
34514/05/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
34614/05/2014VIIndizione gara per trasporto anziani soggiorno marino anno 2014.
34714/05/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
34815/05/2014IVIstanza di mediazione obbligatoria ex D.Lgs.n 28/2010 - Liquidazione Franchige Sara Assicurazioni e spese di mediazione alla Societ? Credit Network & Finance s.r.l.
34915/05/2014IVLiquidazione danno derivante da sinistro stradale.
35015/05/2014IVPagamento fattura n.01 del 2014 - emessa dalla Ditta Industria Boschiva di Urbano Dino
35115/05/2014IVPagamento fattura n.02 del 2013 - emessa dalla Ditta Industria Boschiva di Urbano Dino.
35215/05/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta Centro Segnaletica Sorana (Fr).
35315/05/2014VIIIAtto Unilaterale d'obbligo per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Integrazione schema di convenzione.
35419/05/2014IVRealizzazione di un tratto di fogna pubblica in localit? Quattro Strade e via San Sebastiano.
35519/05/2014VElezione per il rinnovo del Parlamento Europeo et elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 maggio 2014. Spedizione delle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero. Liquidazione alla ditta Mail Plus con sede in via Roma 85, 03100 Frosinone, partita IVA 02484920604, C.F. frzfnc85d55d810x della fattura n. 12 - 2014 di € 1625,15.
35619/05/2014ILiquidazione fattura della Pegaso S.r.L. per il servizio di gestione del sito Internet URP, mese di aprile.
35722/05/2014VIAggiudicazione provvisoria ed approvazione verbali di gara, appalto mediante procedura aperta ai sensi del d. lgs. N. 163/2006 della gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale "Orsetti su Lilliput" anno educativo 2013/2014 e 2014/2015. Cooperativa sociale "Nuove Risposte"Onlus.
35823/05/2014VIAggiudicazione definitiva alla Ditta "Nuove Riusposte" cooperativa sociale onlus, con sede legale in Via E. Longoni n.11 /b - 13, 00155 Roma - Codice Fiscale 04953470582 dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi del d. lgs.n. 163/2006 della gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale" Orsetti su Lilliput" anno edacativo 2013/2014 e 2014/2015, con posticipo dell'inbizio del servizio alla data di stipula del contratto e durata dello stesso per 11 mesi di effettiva apertura.
35923/05/2014VElezioni Comunali di domenica 25 maggio 2014 : L. R. 12/90: provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali. Rimborso.
36023/05/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
36127/05/2014IVCimitero Comunale. Nuovo ampliamento. Assegnazione aree per cappelle gentilizie e tumuli.
36204/06/2014IIIImpegno di spesa aggiornamento e assistenza software anno 2014.
36304/06/2014VIAggiudicazione servizio di trasporto per il soggiorno marino anziani - 2014.
36404/06/2014IVImpegno di spesa er corso di formazione dipendenti appartenenti al servizio IV e VIII.
36504/06/2014IVImpegno per acquisto materiale necessario per l'Ufficio tecnico.
36604/06/2014IVImpegno di spesa - per analisi e omologa rifiuti relativi a slalci di potature.
36704/06/2014IVImpegno e liquidazione dell'importo di € 65,60 in favore della Ditta carauto srl. Per revisione veicoli.
36804/06/2014IVImpegno di spesa in favore della Ditta IT GAS di Cipollone Mario per manutenzione ordinaria impianti idraulici e di riscaldamento.
36904/06/2014IVImpegno di spesa Ditta Cioce Asfalti srl di Frosinone.
37004/06/2014IAffidamento incarico fornitura software di informatizzazione servizio Segreteria Comunale. Ditta Halley Informatica s.r.l.
37104/06/2014IIImpegno spesa di Euro 5124,00 Iva inclusa per offerta tecnica/economica della porta dei Pagamento On-line anno 2014/2015.
37212/06/2014IILiquidazione Euro 1837,77 IVA inclusa a favore della Ditta "Connetta srl".
37312/06/2014VIILiquidazione indennit? di turno mesi di Marzo e Aprile 2014.
37412/06/2014IIIApprovazione rendiconto dell'economo comunale: rimborso spese sostenute dal 01.04.2014 al 04.06.2014.
37512/06/2014VIImpegno di spesa ed istituzione trattativa privata con l'HOTEL BENVENUTI con sede in Gatteo a Mare (FC) per la realizzazione del Soggiorno marino anziani- Periodo 07/21 giugno 2014.
37612/06/2014VElezioni Europee e Comunali del 25 maggio 2014. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali.
37712/06/2014IRimborso spese di viaggio per svolgimento funzione pubblica al Commissario Straordinario e al sub Commissario.
37812/06/2014IRimborso spese di viaggio per svolgimento funzione pubblica al Commissario Straordinario e al sub Commissario.
37912/06/2014IRipartizione e liquidazione diritto di rogito riscossi nel perriodo IV trimestre 2013.
38012/06/2014VErogazione contributo all'Associazione culturale "Duke & Bird" per la realizzazione del "Liri Blues Festival 2012".
38112/06/2014VIFormazione graduatoria soggiorno marino anziani periodo 07/21 giugno - Anno 2014.
38212/06/2014IVRimborso differenza corrispettivo per concessione area cimiteriale.
38312/06/2014IVRimborso differenza corrispettivo per concessione area cimiteriale.
38412/06/2014IVPagamento fatture varie emesse dallea Societ? Vimelux di Isola del Liri.
38512/06/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
38612/06/2014IVPagamento fattura n. 104 del 2013 emessa dalla Ditta IT GAS di Cipollone Mario di Sora.
38712/06/2014IVPagamento fatture n. 106 e 113 del 2013 emesse dalla Ditta IT GAS di Cipollone Mario di Sora.
38813/06/2014IVImpegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria su strade comunali.
38913/06/2014IVImpegno di spesa in favore della Ditta IT GAS di Cipollone Mario per prestazioni di servizio effettuate presso vari immobili di propriet? comunale.
39013/06/2014IIIntegrazione impegno spesa di Euro 190,00.
39113/06/2014VIIImpegno di spesa per pagamento servizio " postel "e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della strada, II lotto.
39213/06/2014VIIImpegno di spesa per liquidazione spese di lite sentenza N 320/13 del Giudice di Pace di Sora.
39313/06/2014IVIntegrazione di impegno di spesa gi? previsto con G.M. n. 52 del 10.05.2012 - Incarico legale Avv. Ciccocioppo di Frosinone.
39413/06/2014IIImpegno di spesa di Euro 8.800,00 IVA inclusa a favore della ditta Maggioli Tributi spa.
39513/06/2014IVLiquidazione e integrazione impegno di spesa Avv. Roberta Paesano.
39613/06/2014IVLiquidazione fatture nn. 157-294 del 2014 emesse da SAF S.P.A. - Colfelice relativa al periodo SAF gennaio-febbraio 2014.
39713/06/2014IVLiquidazione fattura n. 12697 del 2014 emessa dalla ditta CNS, spazzamento strade, slacio erba, raccolta rifiuti ingrmbanti - Periodo marzo 2014.
39813/06/2014IVLiquidazione fattura n. 7315 del 2014 emessa dalla ditta CNS, spazzamento strade, slacio erba, raccolta rifiuti ingombranti - Periodo febbraio 2014.
39913/06/2014IILiquidazione impegno di spesa di Euro 6.189,80 IVA inclusa, 2^ acconto, per la realizzazione del progetto "Open Data".
40013/06/2014IVAffidamento lavori di adeguamernto impianto antincendio Scuola Media D. Alighieri.
40116/06/2014IVAffidamento lavori di fornitura e posa in opera n. 3 lapidi, comprese rifiniture, staffe in bronzo ecc… presso il cimitero comunale.
40216/06/2014IVIntegrazione impegno di spesa Ditta Cioce Asfalti srl di Frosinone.
40316/06/2014IVAffidamento lavori di messa a norma edifici comunali.
40416/06/2014IImpegno di spesa per il contratto di assistenza per l'anno 2014 al sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze.
40519/06/2014ILiquidazione spesa per quota associativa ANCI.
40619/06/2014IReggenza a scavalco delle Segretria Comunale - Liquidazione compenso.
40719/06/2014ILiquidazione fattura della Pegaso S.r.L. per il servizio di gestione del sito Internet URP, mese di maggio.
40819/06/2014ILiquidazione fatture n. 22 e 23 del 24.03.2014 emesse dalla Ditta Sisteminformatici di C. Petricca.
40919/06/2014IILiquidazione impegno spesa di Euro 1.190,00.
41019/06/2014IILiquidazione impegno di spesa di Euro 160,00 IVA inclusa, a favore della Ditta "EFFEPPI srl" ex "La Legalmente srl" per la pubblicazione dell'avviso di riapertura del bando per l'alienazione del bene immobile denominato "Ex Scuola San Domenico" sul quotidiano Ciociaria Oggi.
41119/06/2014VLiquidazione spesa dfitta "Felian" per l'acquisto di materiale di cancelleria per il Servizio V.
41219/06/2014VLiquidazione spesa in favore dell?Associazione culturale "Spazio aperto" di Campoli Appennino per realizzazione spettacolo teatrale "Una donna sola" di Franca Rame e Dario Fo.
41319/06/2014VLiquidazione a favore della societ? "Monteluce trust" di Sant'Elia Fiumerapido per servizio di archiviazione.
41419/06/2014VLiquidazione a favore della societ? "Monteluce trust" di Sant'Elia Fiumerapido per servizio di archiviazione.
41519/06/2014VILiquidazione spesa in favore della ditta TECNOUFFICIO S.n.c. per il noleggio della fotocopiatrice in dotazione al Servizio VI.
41619/06/2014VILiquidazione spesa in favore della ditta TECNOUFFICIO S.n.c. per il noleggio della fotocopiatrice in dotazione al Servizio VI.
41719/06/2014VLiquidazione ditta "Golem Lazio" di Valmontone (Roma) per assistenza software.
41819/06/2014VILiquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di Alati Francesco SRL periodo: Febbraio 2014.
41919/06/2014VILiquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di Alati Francesco SRL periodo: Gennaio 2014.
42019/06/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manuterntivi e funzionali sugli scuolabus - Ditta De Bonis e Del Francia snc.
42119/06/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manuterntivi e funzionali sugli scuolabus - Ditta Carrozzeria Scala Gianfranco.
42219/06/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico - Interventi manuterntivi e funzionali sugli scuolabus - Ditta Officine Palleschi srl.
42319/06/2014IVPagamento fattura n. 6915 del 2014 emessa dalla ditta Joog srl - Settimo Torinese (TO).
42419/06/2014IVRecupero franchigie - polizza n. 0000020242.
42520/06/2014IVPagamento fatture emersse dalla Ditta Autofficina Iannucci Antonio.
42620/06/2014IVPagamento fatture emersse dalla Ditta Vonas Autoricambi.
42720/06/2014IVRestauro torre sul fiume Fibreno. Finanziamento regionale art. 55 L.R. 04/06. Importo opera €. 150.000,00. Liquidazione ing. Massimo Notarantonio.
42820/06/2014IVPagamento fatture Impresa Edile Di Palma Mario.
42920/06/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta Cioce Asfalti srl.
43020/06/2014IVPagamento fattura n. 104 del 2013 emessa dalla Ditta IT GAS di Cipollone Mario di Sora.
43120/06/2014IVLiquidazione fatture n.266-322 del 2014 di complessivi € 1.308,33-emesse dalla Ditta Lombardi Servizi Ecologici di Sora.
43220/06/2014IVRimborso differenza corrispettivo per concessione area cimiteriale.
43320/06/2014IVAutorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al TAR del LAZIO sez, distaccata di Latina al Ricorso Proposto dalla Telecom Italia S.P.A. - Integrazione impegno di spesa e liquidazione.
43420/06/2014IVRimborso concessioni per loculo cimiteriale di €. 3.260,00 per restituzione dello stesso da parte della sig.ra D'Orazio Marcella.
43523/06/2014IVConosciamo le nostre citt?: Isola del Liri progetto di formazione Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" - Sora - Comune di Isola del Liri. Liquidazione spettanze.
43626/06/2014VIAIPES - Liquidazione servizio assistenza domiciliare aggiuntivo - Periodo Febbraio e Marzo 2014.
43726/06/2014VIAIPES - Liquidazione servizio di sostegno educativo per minori in favore del Consorzio PARSIFAL aggiudicatario dell'appalto epletato dall'AIPES stessa - periodo Marzo 2014.
43826/06/2014VIAIPES - Liquidazione servizio di sostegno educativo per minori in favore del Consorzio PARSIFAL aggiudicatario dell'appalto epletato dall'AIPES stessa - periodo Aprile 2014.
43926/06/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al servizio VI alla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa. Riferimento determina Servizio V n. 3 del 20.01.2014.
44026/06/2014VILiquidazione utenze GDF SUEZ periodi vari.
44130/06/2014IIIRiaccertamento dei residui attivi e passivi - esercizio 2013.
44203/07/2014IVApprovazione avviso aggiornamento elenco ditte a cui affidare lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 e dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario a i sensi del D. Lgs 163/2006.
44310/07/2014VIIINulla osta, ai soli fini del R.D.L.3267/23 (vincolo idrogeologico) per movimenti di terra per i lavori di "autizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da un fabbricato di civile abitazione" in localit? Selva Alta, al foglio n3 mappale 625.
44410/07/2014IIIImpegno di spesa per fornitura software relativo alla relazione di inizio mandato 2014 e bilancio di inizio mandato ditta Gesint S.R.L.
44510/07/2014IRimborso spese di viaggio per svolgimento funzione pubblica al Commissario Straordinario e al sub Commissario.
44610/07/2014IILiquidazione spesa di Euro 1.704,27 Iva inclusa a favore della ditta "Connetta srl".
44710/07/2014IIRettifica liquidazione impegno di spesa n. 80 del 29.05.2014 di Euro 160,00 Iva esclusa. Liquidare la somma di Euro 195,20 Iva inclusa a favore della ditta "EFFEPPI srl" ex "LA Legalmente srl" per la pubblicazione dell'avviso di riapertura del bando per l'alienazione del bene immobile denominato "Ex Scuola San Domenico" sul quotidiano Ciociaria Oggi.
44810/07/2014IIILiquidazione ft, 30/2014 Avv. Claudio Tognini.
44910/07/2014IVLiq. INPS per intervento sostitutivo della stazione appaltante . Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.
45010/07/2014IVLiquidazione fatture n. 424-595 del 2014 emesse da SAF S.P.A. - Colfelice relativa al periodo SAF aprile maggio 2014.
45110/07/2014IVPagamento fattura n. 139 del 2014 alla Ditta Mecoris srl.
45210/07/2014IVLiquidazine spesa per Ricovero N. 1 asino prelevato dalla stalla abusiva di Saccucci Pietro.
45310/07/2014VLiquidazione spesa "Mail plus" per servizio di corrispondenza.
45410/07/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
45510/07/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
45610/07/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
45710/07/2014VILiquidazione utenze GDF SUEZ periodi vari.
45810/07/2014VILiquidazione utenze "TELECOM ITALIA S.p.a." periodo febbraio - marzo 2014.
45917/07/2014VElezione per il rinnovo del Parlamento Europeo et elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 maggio 2014 liquidazione di spesa del lavoro straordinario nel periodo dal 31/03/2014 al 30/05/2014 prestato dal personale dipendente.
46017/07/2014ILiquidazione cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.a., sentenza civ. n. 259/2012.
46117/07/2014ILiquidazione cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.a., D.I. n. 346/2012.
46217/07/2014ILiquidazione cartella di pagamento di Equitalia Sud S.p.a., D.I. n. 301/2012.
46317/07/2014VILiquidazione utenze "ENEL Energia - Mercato libero dell'energia". Periodo marzo 2014.
46417/07/2014VILiquidazione utenze "ENEL Energia - Mercato libero dell'energia". Periodo marzo /maggio 2014.
46517/07/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
46617/07/2014VIILiquidazione lavoro straordinario anno 2013.
46717/07/2014VIIILiquidazione Servizio di professionale a supporto del VIII Servizio in Aree Tecniche all'Ing. Massimo Gabriele per funzioni RUP per le autorizzazioni paesaggistiche in sub-delega art. 146 del D. Lgs. N 42/2004 e L. R. n 08/2012.
46817/07/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
46917/07/2014IOrganismo Indipendente di Valutazione. Liquidazione compenso periodo 01.01.2014/30.04.2014.
47018/07/2014ICopertura assicurativa RCT/O del Comune di Isola del Liri.
47124/07/2014IVRettifica affidamento servizio di noleggio bagni chimici presso campo sportivo comunale.
47224/07/2014VServizi postali. Determinazione impegno definitivo.
47324/07/2014VElezione per il rinnovo del Parlamento Europeo et elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 maggio 2014 impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto dalla ditta Sodexo S.r.l. con sede in Via Gallarate, 200 - 20151 Milano - partita IVA 05892970152.
47424/07/2014IVCOMPLETAMENTO DEL RECUPERO EX LANIFICIO SAN FRANCESCO DA ADIBIRE A SALA POLIVALENTEL.R. n26 del 28.12.2007. Acquisizione e fornitura di elementi di illuminazione e arredo in economia mediante affidamento diretto a Ghisamestieri srl e LAB 23.
47524/07/2014VIIIRettifica affidamento determina n. 13/2013.
47624/07/2014VIIIImpegno di spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada. III lotto.
47724/07/2014VIIncarico professionale all'Avvocato Fulvio Di Domenico per la difesa dell'Ente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sezione distaccata di Latina , nel contenzioso promosso dalla Cooperativa di Solidariet? Sociale "La Garderie" nei confronti del Comune di Isola del Liri. Impegno di spesa.
47824/07/2014IVCessione del credito derivante dall'incentivo in GSE alla Ditta Besolarsrl: autorizzazione a contrarre.
47924/07/2014VIIILiquidazione fatture n. 21 del 2014 Societ? Cooperativa Sociale Multiservizi Palatta per servizio canile sanitario.
48024/07/2014IVLiquidazione fatture periodo nov-dic 2013- Ditta Recchia Maria Teresa per servizio ricovero cani randagi.
48124/07/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta Ferri Elio di Isola del Liri.
48224/07/2014IVPagamento Fattura S.E.R.I ANTINCENDIO n. 75 del 2014.
48324/07/2014IVLiquidazione fatture n. 23909 del 2014 emesse dalla ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti. - periodo maggio 2014
48424/07/2014IVLiquidazione franchigie UNIPOL Assicurazioni.
48524/07/2014IVPagamento fatture emesse dalla Ditta Vona Autoricambi.
48625/07/2014VLiquidazione spesa ditta "E. Gaspari".
48725/07/2014IVLiquidazione Bollo automezzi comunali in dotazione del Servizio IV.
48825/07/2014VILiquidazione utenze GDF SUEZ periodo aprile/maggio.
48925/07/2014VILiquidazione utenze GDF SUEZ periodo aprile/maggio.
49025/07/2014IRimborso spese di viaggio.
49125/07/2014VILiquidazione spesa gestione Asilo Nido Comunale in favore della "COOPERFACTOR SPA" in qualit? di Cessionaria della "COOPerativa Nuove Risposte" arl - competenze relative al mese di NOVEMBRE 2013.
49225/07/2014IVLiquidazione fatture n. 190 del 2014 di complessivi € 918,70 - emesse dalla Ditta Lombardi Servizi Ecologici di Sora.
49325/07/2014IVLiquidazione fatture n. 372 del 2014 di complessivi € 366,00 - emesse dalla Ditta Lombardi Servizi Ecologici di Sora.
49425/07/2014IVLiquidazione fatture n. 138 del 2014 Ditta Iafrate Mara per servizio ricovero cani randagi.
49525/07/2014IVLiquidazione fatture n. 17427 del 2014 emesse dalla ditta CNS, spazzamento strade, sfalcio erba, raccolta rifiuti ingombranti. - periodo aprile 2014
49625/07/2014IVCONCESSIONE DISPONIBILITA' SUPERFICI PUBBLICITARIE. Art. 15 della L.R. n. 3/2010 - "Bando di finanziamento ai Comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per nil miglioramento del trasporto pendolare in termini di strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e confort a terra dell'utenza allegato C della DGR n. 601 del 17/12/2010. Ricerca di quota di cofinanziamento privato.
497
49801/08/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al Servizio VI alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Riferimento Determina Servizio V n. 3 del 20.01.2014
49901/08/2014IV - VIIIApprovazione avviso aggiornamento elenco ditte a cui affidare lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 e dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario a i sensi del D. Lgs 163/2006. APPROVAZIONE II AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE.
50001/08/2014IVLiquidazione franchigie UNIPOL Assicurazioni.
50101/08/2014IVLiquidazione manutenzione ordinaria P.I. mese di gennaio-marzo 2014 -
50201/08/2014IVAutorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al TAR del LAZIO sez, distaccata di Latina al Ricorso Proposto dalla Telecom Italia S.P.A. - Integrazione impegno di spesa e liquidazione.
50301/08/2014IVLiquidazione franchigie Sara Assicurazioni.
50401/08/2014IVLiquidazione franchigie UNIPOL Assicurazioni.
50501/08/2014VElezione per il rinnovo del Parlamento Europeo et elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 maggio 2014 stampa di manifesti occorrenti al Comune: liquidazione della fattura n. 243 del 27/05/2014 di E 359,9 alla ditta La Multigrafica di Antonio Facci via Piave, 40, 03100 Frosinone C.F. FCCNTN62T12D810R e P. I.V.A. 02322280609
50601/08/2014IVAffidamento incarico per indagini per caratterizzazione geologico-tecnica di terreni affioranti aree cimiteriali.
50701/08/2014VElezione per il rinnovo del Parlamento Europeo et elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 25 maggio 2014 liquidazione della fattura V114013543 del 18/06/2014 emessa dalla ditta Sodexo S.r.l. con sede in Via Gallarate, 200 - 20151 Milano.
50801/08/2014VILiquidazione utenze "ACEA ATO5 SPA" (consumi al 30.05.2014).
50901/08/2014ILiquidazione trattamento di fine mandato al Sindaco.
51001/08/2014IVAdeguamento funzionale degli impianti di pubblica illuminazione relativi al centro storico ed urbano" Art. 16 L.r. 11/2004 DGR n 405/2011. LIQUIDAZIONE I SAL Ditta P&G € 70.730,00.
51101/08/2014IVImpegno di spesa per fornitura asfalto.
51201/08/2014IIIntegrazione impegno spesa di Euro 950,00 Iva inclusa a favore della ditta "Arte Grafiche Cellupica".
51307/08/2014VImpegno di spesa ed istituzione trattativa privata con la ditta "Sisteinformatici di C. Petricca" per fornitura si server, gruppo di continuit?, ecc., per stabilizzazione sistema informatico.
51407/08/2014IImpegno di spesa di € 1.000,00 IVA compresa a favore della Cooperativa Sociale Nexus A.R.L. - Via Licinio Refice 149, Frosinone - per servizio di trascrizione e di registrazione sedute consiliari.
51507/08/2014VIImpegno spesa servizio trasporto scolastico - interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - istituzione trattativa privata ditta De Bonis E Del Francia s.n.c.
51607/08/2014VIImpegno spesa servizio trasporto scolastico - interventi manutentivi e funzionali sugli scuolabus com.li - istituzione trattativa privata ditta Officine Palleschi s.r.l.
51707/08/2014VIAmmissione al servizio di Asilo Nido Comunale "Orsetti su Lilliput" anno educativo 2014/2015.
51807/08/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
51907/08/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
52007/08/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al Servizio VI alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Riferimento Determina Servizio V n. 3 del 20.01.2014
52108/08/2014VIIIServizio di collaborazione professionale a supporto del VIII Servizio. Autorizzione paesaggistiche in sub delega art. 146 D.Lgs n 42/2004 e L.R. n 08/2012. Proroga temporale incarico professionale all'Ing. Massimo Gabriele quale Responsabile del procedimento per un periodo di mesi dodici.
52212/08/2014IVL.R. n.11/09 - Art. 7 (Contributi per interventi volti a migliorare la sicurezza degli impianti sportivi). Intervento: miglioramento ed adeguamento dei livelli di sicurezzas del complesso scolastico polivalente. Via Carnello - ex Baisi. Affidamento lavori e servizi.
52313/08/2014VIGestione del Servizio di Asilo Nido Comunale "Orsetti su Lilliput" anno educativo 2014/2015. PROROGA tecnica alla Ditta " Nuove Risposte " Societ? Cooperativa a.r.l. attuale gestore, a seguito di ricorso al Tar - sezione di Latina - presentato dalla Ditta " la Garderie" seconda classificata.
52414/08/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta MR Segnaletica srl (FR)-.
52514/08/2014IVApprovazione atti contabili finali Stato Finale Lavori, Certificato Ultimazione Lavori, Certificato Regolare Esecuzione, Relazione sul conto finale.
52614/08/2014IVAdeguamento sismico Scuola Elementare Mazzini. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010. Liquidazione importo complessivo €. 104,70 deposito RSA tramite Sitas. Adempimenti L.R. 12/11 art. 1C 20/22 proventi autorizzazione sismica.
52714/08/2014IVArt.15 della L.R. n. 3/2010 - "Bando di finanziamento ai Comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e confort a terra dell'utenza allegato C della DGR n. 601 del 17/12/2010.Indizione gara d'appalto.
52814/08/2014IIIApprovazione rendiconto dell'economo comunale: Rimborso spesa sostenute dal 26.07.2014 al 12.08.2014.
52914/08/2014IIIApprovazione rendiconto dell'economo comunale: Rimborso spesa sostenute dal 26.07.2014 al 12.08.2014.
53019/08/2014VILiquidazione utenze "ACEA ATO 5 S.p.A. (consumi al 28.02.2014 al 30.05.2014).
53119/08/2014VILiquidazione utenze TELECOM ITALIA S.p.A. periodo aprile - maggio 2014.
53219/08/2014VILiquidazione utenze ENEL SERVIZIO ELETTRICO - periodi vari 2014.
53319/08/2014VILiquidazione utenze GDF SUEZ (ITALCOGIM) PERIODO MAGGIO 2014.
53419/08/2014IVPagamento fattura n. 206 del 2014 alla Ditta MS Computer Soc. Coop.
53519/08/2014ILiquidazione fattura della Pegaso S.r.l. per il Servizio di gestione del sito Internet URP, mese di giugno.
53619/08/2014IVPagamento fattura n. 525 del 2014 alla Ditta Mediaconsult.
53719/08/2014VLiquidazione fatture n. 36933 del 31.10.2012 IVA includa di Euro 86,84 e n. 40712 del 30.11.2012 IVA inclusa di Euro 81,64 della Ditta Gaspari di Morciano di Romagna.
53819/08/2014VLiquidazione fatture n. 19424 del 31.05.2013 IVA includa di Euro 92,04 n. 17166 del 30.04.2013 IVA inclusa di Euro 76,44 e n. 20152 del 31.05.2013 IVA inclusa di Euro 92,04 della Ditta Gaspari di Morciano di Romagna.
53926/08/2014VILiquidazione spesa libri di testo delle scuole elementari A.S. 2013/14 - Cartolibrerie varie.
54026/08/2014VIILiquidazione spesa per pagamento servizio postel e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada - II lotto anno 2014. Ditta De Leoni nformatica s.r.l. di Latina.
54126/08/2014VIILiquidazione spesa per pagamento spese di lite - sentenza N. 320/13 del Giudice di Pace di Sora.
54226/08/2014VIAIPES - Liquidazione servizio di sostegno educativo per minori in favore del Consorzio Parsifal aggiudicatario ndell'appalto espletato dall'AIPES stessa - Periodo Maggio 2014.
54326/08/2014ILiquidazione fattura emessa dalla Grafiche Gaspari S.r.l. per l'abbonamento annuale al prodotto editoriale "Il personale dipendente dagli Enti locali".
54426/08/2014IILiquidazione impegno spesa di Euro 244,00 IVA inclusa a favore della Ditta La Legalmente srl. Per la pubblicazione del bando per l'alienazione del Bene Immobile denominato ex Scuola San Domenico sul quotidiano Ciociaria Oggi.
54526/08/2014IVPagamento fatture varie emesse dalla Ditta Antonio Facchini - materiali Edili 2014 - Sora.
54626/08/2014IVPagamento fatture varie emesse dalla Ditta Antonio Facchini S.r.l. - Sora.
54726/08/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta Cioce Asfalti s.r.l.
54826/08/2014IVPagamento fattura n. 16 del 2014 emessa dalla Ditta F.lli Paniccia s.n.c.
54926/08/2014IVLiquidazione fattura n. 268 del 2014 di complessi €. 2.086,20 - emesse dalla Ditta Lombardi Servizi Ecologici di Sora.
55026/08/2014IImpegno e liquidazione spesa per acquisto n. 500 carte d'identit? in uso Ufficio Anagrafe per un importo di Euro 220,00.
55126/08/2014IVPagamento fattura n. 11 del 2014 all'ESEF Ente scuole per l'industria.
55226/08/2014IILiquidazione di Euro 1.704,27 Iva inclusa a favore della ditta "CONNETTA srl".
55326/08/2014IILiquidazione impegno spesa di Euro 1281,00 Iva inclusa, 1^acconto, per la realizzazione della porta dei Pagamenti On-line anno 2014/2015.
55429/08/2014IProroga dell'appalto del servizio di gestione del sito Internet - URP telematico.
55518/09/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
55618/09/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
55718/09/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
55818/09/2014VILiquidazione spesa servizio trasporto scolastico Consorzio Sociale Millennium soc. coop. A.r.l. periodo: marzo, aprile, maggio e giugno 2014 con relativa compensazione crediti/debiti.
55918/09/2014VILiquidazione utenze "ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO" Periodo maggio/giugno 2014.
56018/09/2014VLiquidazione spesa "Mail plus" per servizio di corrispondenza.
56118/09/2014IIILiquidazione fattura n1915 del 30/06/2014 della ditta GESINT s.r.l..
56218/09/2014IIILiquidazione fatture n1273 del 31/03/2014 e n. 2221 del 31/07/2014 della ditta GESINT s.r.l..
56318/09/2014IILiquidazione Euro 6390,45 erroneamente pagate dalla sig.ra Vano Mirella.
56418/09/2014IVLiquidazione fatture n. 729 del 2014 emesse da SAF S.P.A. - Colfelice relativa al periodo SAF GIUGNO 2014.
56519/09/2014IV Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile nr. 52 del 20/02/2013 - programma regionale degli interventi di miglioramento sismico - approvazione elenco domande ammesse a finanziamento.
56619/09/2014ILiquidazione fattura n. 315 del 05.08.2014 alla ditta PROJECT S.r.l. per il contratto di assistenza, per l'anno 2014, al sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze.
56719/09/2014ICopertura assicurativa RCT/O del Comune di Isola del Liri - Polizza RCT/O n. A0140809600 Lioyd's - Liquidazione premio relativo alla prima semestralit?.
56819/09/2014VIIIIncarico professionale all'Avvocato Marco Pizzutelli per la difesa innanzi al Consiglio di Stato promosso dall' Associazione Artigiana di Alonzi Leopoldo C/O Comune di Isola del Liri - Consorzio Asi - Comune di Sora. Impegno di spesa - approvazione schema scrittura privata.
56919/09/2014IVAdeguamento funzionale degli impianti di pubblica illuminazione relativi al centro storico ed urbano". Art. 16 L.r. 11/2004 DGR n 405/2011. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE €. 10.365,74.
57019/09/2014IVBando nazionale per la sicurezza stradale art. 32 L 144/99. Interventi di messa in sicurezza strade comunali. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via Granciara - sr214. Liquidazione indennizzi.
57125/09/2014IVImpegno ed istituzione trattativa privata con la Ditta Sebach srl - per noleggio bagni chimici.
57225/09/2014IVImpegno di spesa per fornitura asfalto.
57325/09/2014IVAffidamento lavori per la realizzazione di segnaleticaq verticale e orizzontale.
57425/09/2014IVImpegno di spesa per fornitura asfalto a freddo.
57525/09/2014VIIImpegno di spesa per corso di lezioni regolamentari di tiro anno 2014 per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale riconosciuti Agenti di Pubblica Sicurezza.
57625/09/2014VIIImpegno di spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada, IV lotto.
57725/09/2014IIImpegno di spesa di Euro 1003,90 Iva inclusa a favore della ditta "Mail Plus" di Ferazzoli Francesca.
57825/09/2014VIIImpegno di spesa per pagamento servizio "Postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada, IV lotto. Modifica.
57925/09/2014IIIncarico professionale all'Avvocato Laura Materiale per la costituzione in giudizio dell'Ente avverso l'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 132/14, promosso dalla ditta Sporting Park San Carlo di Vano Franco e Co s.a.s. - Impegno di spesa.
58025/09/2014VImpegno di spesa della somma di euro 231,19 per acquisto n. 1000 etichette per foto carte di identit? dalla ditta Maggioli spa - Rimini.
58125/09/2014VIRettifica Determina Servizio VI n. 38 del 17.09.2014 per avvenuto annullamento da parte dell'INPS.
58225/09/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
58325/09/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
58429/09/2014ISIC (Sportello Intercomunale di Carnello) Liquidazione bolletta ENEL mese di marzo 2014.
58529/09/2014ISIC (Sportello Intercomunale di Carnello) Liquidazione bolletta ENEL bimestre gennaio-febbraio 2014.
58629/09/2014ILiquidazione conto TELECOM ITALIA S.p.A. bimestre III 2014, per la linea telefonica attivata presso il SIC.
58729/09/2014ILiquidazione fattura n. 94 del 26.06.2014 emessa dalla Premiata Ditta Informatica.
58829/09/2014IVLiquidazione fatture varie Ditta SEBACH - emesse dalla Ditta SEBACH per noleggio bagni chimici tramite la concessionaria di zona Lombardi Servizi Ecologici di Sora.
58929/09/2014IVPagamento fattura emessa dalla Ditta Cioce Asfalti s.r.l.
59029/09/2014ILiquidazione fattura della Pegaso S.r.l. per il servizio di gestione del sito Internet URP, mese di agosto.
59129/09/2014IVPagamento fattura n. 02 del 2014 - emessa dalla Ditta Industria Boschiva di Urbano Dino.
59229/09/2014IIIApprovazione rendiconto dell'economo comunale: rimborso spese sostenute dal 13.08.2014 al 25.09.2014.
59329/09/2014IILiquidazione Euro 1704,27 Iva inclusa a favore della ditta "Connetta srl".
59429/09/2014IVLiq. Acconto Studio Legale spirito - Ianni & Associati - Opposizione a citazione in giudizio - Unicredit SpA - Comune di Isola del Liri.
59529/09/2014IVAdempimenti d. Lgs 81/08. Liquidazione spese.
59629/09/2014VILiquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di Alati Francesco S.r.l. periodo: marzo 2014.
59729/09/2014VILiquidazione spesa refezione scolastica Ditta CRC di Alati Francesco S.r.l. periodo: aprile 2014.
59829/09/2014VILiquidazione utenze"TELECOM ITALIA S.p.A."periodo giugno - luglio 2014
59929/09/2014VILiquidazione spesa in favore della ditta TECNOUFFICIO S.n.c. per il noleggio della fotocopiatrice in dotazione al Servizio VI.
60029/09/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al Servizio VI alla ditta KUWAIT PETROLEUM SPA - riferimento Determina Servizio V n. 3 del 20.01.2014.
60129/09/2014IVIntegrazione - Liquidazione manutenzione ordinaria P.I. mese di aprile-giugno 2014.
60230/09/2014VILegge n. 448/98 - D.P.C.M. n. 320/99 e D.P.C.M. 266/00 - FISSAZIONE TERMINI per la fornitura gratuita totale o parziale dei LIBRI DI TESTO a sostegno delle famiglie per l'istruzione per l'anno scolastico 2014/2015.
60330/09/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
60430/09/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Sora per imposta di registro sulla sentenza n. 120/2014 del Giudice di Pace di Sora.
60530/09/2014IVLiquidazione manutenzione ordinaria P.I. mese di aprile-giugno 2014.
60630/09/2014VIAIPES - Liquidazione servizio di sostegno educativo per minori in favore del Consorzio PARSIFAL aggiudicatario dell'appalto epletato dall'AIPES stessa - periodo GIUGNO 2014.
60730/09/2014IVProgramma straordinario stralci odi interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilit? degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici (Deliberazione CIPE n. 32/2010 pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 n. 215- S.o. N.216)
60830/09/2014VIIIIncarico professionale all'Avv. Claudia Palombo per la difesa innanzi al Tribunale di Cassino promosso dal Sig. Don Dante Gemmiti - Impegno di spesa - approvazione schema scrittura privata.
60930/09/2014IVIncarico professionale all'Avv. Chiarina Ianni dello Studio Legale Spirito Ianni & Associati - Impegno di spesa -approvazione schema scrittura privata.
61030/09/2014ILiquidazione fattura della Pegaso S.r.l. per il servizio di gestione del sito Internet URP, mese di luglio.
61130/09/2014IVCOMPLETAMENTO DEL RECUPERO EX LANIFICIO SAN FRANCESCO DA ADIBIRE A SALA POLIVALENTEL.R. n26 del 28.12.2007. Liquidazione Ghisamestieri € 21.657,44.
61230/09/2014ILiquidazione di spesa di € 565,55 IVA compresa a favore della Cooperativa Sociale Nexus A.R.L. - Via Licinio Refice 149, Frosinone - per servizio di trascrizione e di registrazione sedute consiliari.
61330/09/2014IVLiquidazione fatture n. 405 del 2014 di complessivi € 640,62 - emesse dalla Ditta Lombardi Servizi Ecologici di Sora.
61430/09/2014IVPagamento fattura n. 24-28 del 2014 allo Studio Bromind.
61530/09/2014IVPagamento fattura Ditta OTIS per servizi di manutenzione ascensori ed integrazione impegno di spesa.
61630/09/2014IVLiquidazione spese legali Avv. Adolfo Ciccocioppo.
61702/10/2014VILiquidazione fornitura carburante per i mezzi in dotazione al Servizio VI alla ditta KUWAIT PETROLEUM SPA - riferimento Determina Servizio V n. 3 del 20.01.2014.
61802/10/2014IRipartizione e liquidazione diritto di segreteria riscossi nel periodo I e II Trimestre 2013.
61902/10/2014IOrganismo Indipendente di Valutazione. Liquidazione compenso periodo 01.05.2014/31.08.2014.
62002/10/2014IVL.R. n.11/09 - Art. 7 (Contributi per interventi volti a migliorare la sicurezza degli impianti sportivi). Intervento: miglioramento ed adeguamento dei livelli di sicurezzas del complesso scolastico polivalente. Via Carnello - ex Baisi. Rendicontazione e approvazione atti finali.
62102/10/2014VIIILiquidazione Servizio di professionale a supporto del VIII Servizio in Aree Tecniche all'Ing. Massimo Gabriele per funzioni RUP per le autorizzazioni paesaggistiche in sub-delega art. 146 del D. Lgs. N 42/2004 e L. R. n 08/2012.
62202/10/2014VIILiquidazione indennit? di turno mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2014.
62302/10/2014VIAssegno per maternit? in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 48/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
62402/10/2014VIILiquidazione spesa per rimborso somma erroneamente versata per violazione Codice della Strada. - Scala Roberto.
62502/10/2014VIILiquidazione spesa per rimborso somma erroneamente versata per violazione Codice della Strada. - Colafrancesco Laura.
62602/10/2014IVAdeguamento sismico Scuola Elementare materna Forli. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010. Liquidazione importo complessivo € 104,00 deposito RSU tramite Sitas. Adempimenti L.R.12/11 art 1c 20/22 proventi autorizzazione sismica.;
62702/10/2014IVDGRL n. 685 del 26/09/08. Contributi per l'emergenza abitativa. Art. 46 legge Regionale n. 27/06 e s.m.e i. Liquidazione vari proprietari per acquisto immobile.
62802/10/2014VIILiquidazione spesa per pagamento servizio "postel" e servizi di esternalizzazione della gestione verbali di infrazione al Codice della Strada - III lotto anno 2014. Ditta De Leoni Informatica s.r.l. di Latina.
62902/10/2014ILiquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cassino per imposta di registro sulla sentenza n. 317/2014.
63002/10/2014IILiquidazione impegno di spesa di € 8684,94 Iva inclusa relativo al compenso dovuto per il servizio di supporto alla riscossione Tares saldo anno 2013 a favore della ditta Maggioli Tributi con sede in via del Carpino n.8 - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna.
63102/10/2014VI Liquidazione spesa HOTEL BENVENUTI soc.ML S.n.c. di Barberini Loredana & C. per il soggiorno marino anziani anno 2014.
63202/10/2014VILiquidazione spesa gestione Asilo Nido Comunale in favore della "COOPERFACTOR SPA" in qualit? di Cessionaria della "COOPerativa Nuove Risposte" arl - competenze relative al periodo MAGGIO - LUGLIO 2014.
63302/10/2014VILiquidazione spesa gestione Asilo Nido Comunale in favore della "COOPERFACTOR SPA" in qualit? di Cessionaria della "COOPerativa Nuove Risposte" arl - competenze relative al periodo GENNAIO - APRILE 2014.
63402/10/2014VILiquidazione spesa in favore della ditta "Autoservizi Luigi Magni e figli s.r.l."per servizio di trasporto A/R Isola del Liri - Gatteo a Mare degli anziani partecipanti al soggiorno marino 2014.
63502/10/2014IILiquidazione impegno di spesa di Euro 6.630,00 Iva inclusa a favore della ditta Kibernetes (ex SIPEL) con sede in Roma, via Pian di sc? n.62/b 00139 per l'assistenza ai programmi applicativi in dotazione all'Ufficio Tributi relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007 - 2008.
63602/10/2014IILiquidazione impegno spesa di Euro 1281,00 Iva inclusa, 2^ acconto, per la realizzazione della porta dei Pagamenti On-line anno 2014/2015.
63702/10/2014IVLiquidazione Polizza Assicurativa volontari protezione civile.
63802/10/2014IILiquidazione impegno di spesa di Euro 2500,00 Iva inclusa per l'aggiornamento ed il canone della procedura Suap per l'anno 2013, presso la ditta Editoria Elettronica, via delle Mimose n. 2 01030 Vitorchiano (VT).
63902/10/2014IIRimborso al sig. Recchia Armando, nato ad Isola del Liri il 23.09.1934 ed ivi residente in Via dell'Industria n. 12 - tassa R.S.U. anni di riferimento 2010/11/12 e Ta.Res 2013 - per l'immobile sito in Via Dell'Industria n.12 - cod. fisc. RCCRND34P23E340Q.
64002/10/2014IIRimborso alla sig.ra Salvatori Evelina, nata a Sora il 27.09.1927 e residente ad Isola del Liri Via Po n. 75 - tassa R.S.U. anni di riferimento 2009/10/11/12 e Ta.Res 2013 - per l'immobile sito in Via Po n.75 - cod. fisc. SLVVLN27P67I838C - Tel. 328/2722178.
64102/10/2014IIRimborso alla sig.ra Vermiglio Romina, nata a Isola del Liri il 22.12.1976 ed ivi residente in Via Tremoletto n. 11 - tassa R.S.U. anni di riferimento 2011/12 e Ta.Res 2013 - per l'immobile sito in Via Tremoletto n. 11 - cod. fisc. VRMRMN76T62E340B -
64206/10/2014VIImpegno di spesa ed istituzione trattativa privata con la ditta "FELIAN"per l'acquisto di piccola cancelleria per il Servizio VI.
64306/10/2014IV Art.15 della L.R. n. 3/2010 - "Bando di finanziamento ai Comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e confort a terra dell'utenza allegato C della DGR n. 601 del 17/12/2010. Rimodulazione q.t.e. e affidamento
64406/10/2014IIIImpegno di spesa per fornitura toner servizio finanziario.
64506/10/2014IIILiquidazione fatture 18 e 60 del 2012 ditta Kopyas Italia S.r.l.
64606/10/2014IIIImpegno di spesa aggiuntivo per pagamento competenze avv. Tania Rea.
64706/10/2014IIILiquidazione competenze avv. Tania Rea ft n 10/2014.
64806/10/2014VIIProroga convenzione per il servizio di ripristino della sicurezza della circolazione post-incidente stradale con interventi eseguiti in situazioni di emergenza.
64906/10/2014VI Servizi educativi per minori disabili nelle scuole - integrazione contratto di servizio con l'A.I.P.E.S. - assunzione impegno di spesa periodo 1 ottobre 2014/30 giugno 2015.
65006/10/2014IVAdeguamento sismico Scuola Elementare materna Forli. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010. Liquidazione importo complessivo € 226,00 all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori del contributo dovuto per la procedura attivata.;
65106/10/2014III Liquidazione compenso al revisore contabile unico: Dott. Bruno Luca II e III trimestre 2014.
65209/10/2014IIIAnticipazione di liquidit? di cui all'art. 32 D.L. 24.4.2014 n66 e decreto Mef 15.7.2014 - stipula contratto di anticipazione con CDP S.P.A. pos. 5910/2014
65309/10/2014VIAssegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 50 della Legge n. 144/1999 - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 e successive modificazioni.
65409/10/2014IVImpegno e liquidazione dell'importo di € 131,20 in favore della Ditta carauto srl per revisione veicoli.
65516/10/2014VILIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE "RETTE RICOVERO" in favore della Residenza Sanitaria Assistenziale "Societ? Cooperativa San Francesco A R.L." con sede in Alatri (FR) - per il seguente periodo : Anno 2012 - utente O.D. vari -.
65616/10/2014VILIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE "RETTE RICOVERO" in favore della Residenza Sanitaria Assistenziale "Societ? Cooperativa San Francesco A R.L." con sede in Alatri (FR) - per il seguente periodo : Anno 2013 - utente O.D. vari -.
65716/10/2014IVBando nazionale per la sicurezza stradale art. 32 L 144/99. Interventi di messa in sicurezza strade comunali. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza SR 82. Liquidazione fattura n.17 del 04.10.2012 Ing. Michele Carini.
65816/10/2014ILiquidazione fattura della Pegaso S.r.l. per il Servizio di gestione del sito Internet URP, settembre.
65916/10/2014VILIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE "RETTE RICOVERO" in favore della Residenza Sanitaria Assistenziale "Clinica San Antonio s.r.l." con sede inFrosinone - per il seguente periodo : 07.02. 2013 - 04.11.2013 -.
66016/10/2014IVPagamento competenze per incarico professionale relativo al Servizio di "Contabilit? stato di fatto" del Progetto per la realizzazione della caserma CC.
66116/10/2014IVPagamento fattura n. 05 del 02/04/2013 Ditta L.V.C. Stato finale realizzazione della Piazza pubblica di Capitino 3 stralcio seconda parte.
66216/10/2014IVRealizzazione della Piazza pubblica e servizi in localit? Capitino. Quarto stralcio liquidazione stato finale.

Ultimi articoli

In Evidenza 20 Dicembre 2024

Variazione raccolta differenziata durante le festività natalizie

clicca per visualizzare il calendario

In Evidenza 19 Dicembre 2024

A Natale scegli Isola – edizione 2024

clicca per le informazioni

In Evidenza 17 Dicembre 2024

Consiglio Comunale 23 e 24 dicembre

in diretta streaming

In Evidenza 9 Dicembre 2024

Chiusura uffici comunali per Festa Patronale – 10 dicembre 2024

In occasione della festa patronale nella nostra città, la Madonna di Loreto, martedì 10 dicembre 2024, gli uffici comunali resteranno chiusi.

torna all'inizio del contenuto